西安市高陵区泾渭街道办事处
2014年部门决算及 “三公经费” 公开情况说明
一、西安市高陵区泾渭街道办事处概况
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、积极做好村、社区建设工作，大力发展服务业，发展多元化的街道经济，不断壮大街道办经济实力。
3、指导村、社区开展各项工作，帮助村、社区解决实际困难。处理群众来信来访，及时向上级反映群众的意见和要求。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
5、加强街道环境卫生管理工作，做好辖区村、社区环境卫生治理、绿化美化、环境保护等工作，协助搞好城市规划、公共设施管理等工作。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，做好计划生育工作。
7、做好教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、配合有关部门做好防空、防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作。
10、承办上级交办的其他工作。
（二）2014年决算单位构成
西安市高陵区泾渭街道办事处设行政单位1个；为：泾渭街道办事处。事业单位2个；分别为：泾渭街道办事处农业综合服务中心和泾渭街道办事处水利水保站。纳入西安市高陵区泾渭街道办事处2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泾渭街道办事处 |
行政 |
|
2 |
泾渭街道办事处农业综合服务中心 |
事业 |
|
3 |
泾渭街道办事处水利水保站 |
事业 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
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西安市高陵区泾渭街道办事处单位2014年度部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
810.99 |
一、一般公共服务支出 |
473.85 |
一、基本支出 |
564.88 |
|
其中：政府性基金 |
199.91 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
488.43 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
40.08 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
36.37 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
246.11 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
46.20 |
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八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
226.80 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
73.98 |
基本建设支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
199.91 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
36.37 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
810.99 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
810.99 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
|
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
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|
其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
支出总计 |
支出总计 |
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注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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西安市高陵区泾渭街道办事处2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出功能分类，功能科目到项级） |
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|
单位：万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
415.17 |
415.17 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
44.20 |
44.20 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.0 |
2.0 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
12.48 |
12.48 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
26.89 |
26.89 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14.91 |
14.91 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185 |
185 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
21.90 |
21.90 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.0 |
6.0 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.08 |
46.08 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.37 |
36.37 |
||
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
西安市高陵区泾渭街道办事处2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
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|
单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
437.53 |
437.53 |
||
|
30101 |
基本工资 |
99.74 |
99.74 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
275.46 |
275.46 |
||
|
30103 |
奖金 |
23.68 |
23.68 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
33.57 |
33.57 |
||
|
30105 |
伙食补助费 |
||||
|
30106 |
绩效工资 |
||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
5.07 |
5.07 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
86.28 |
40.08 |
46.20 |
|
|
30201 |
办公费 |
34.82 |
16.35 |
18.47 |
|
|
30202 |
印刷费 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
0.77 |
0.46 |
0. 31 |
|
|
30206 |
电费 |
10.84 |
3.54 |
7.30 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.39 |
0.39 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.5 |
4.5 |
||
|
30210 |
差旅费 |
||||
|
30211 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30212 |
维修（护）费 |
9.08 |
4.08 |
5.0 |
|
|
30213 |
租赁费 |
||||
|
30214 |
会议费 |
||||
|
30215 |
培训费 |
0.66 |
0.66 |
||
|
30216 |
公务接待费 |
0.75 |
0.75 |
||
|
30217 |
专用材料费 |
||||
|
30218 |
被装购置费 |
||||
|
30219 |
专用燃料费 |
||||
|
30220 |
劳务费 |
7.89 |
4.11 |
3.78 |
|
|
30221 |
委托业务费 |
||||
|
30222 |
工会经费 |
||||
|
30223 |
福利费 |
0.33 |
0.33 |
||
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
16.27 |
9.42 |
6.85 |
|
|
30225 |
其他交通费用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.27 |
87.27 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退职费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
50.90 |
50.90 |
||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
36.37 |
36.37 |
||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
309 |
基本建设支出 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31004 |
大型修缮 |
||||
|
31005 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31006 |
公务用车购置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31008 |
其他资本性支出 |
||||
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
**单位 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
泾渭街道办事处 |
17.02 |
0 |
16.27 |
16.27 |
0 |
0.75 |
|
补充资料： |
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|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个； 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 2 辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 59 批次 ，公务接待累计 373 人 。 |
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三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 810.99 万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入 611.08 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入 199.91 万元，为区级财政当年拨付 199.91 安排的支出。
（3）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：
①利息收入 万元。
②本级横向财政拨款 万元。其中：局机关 万元，**二级单位 万元，**二级单位 万元。
③从非本级财政部门取得财政拨款 万元。
④其他款项 万元。其中****项目 万 元，****项目 万元，****项目 万元。
（4）上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计 810.99 万元，包括：
（1）基本支出 564.88 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 437.53 万元，对个人和家庭的补助支出87.27 万元，商品和服务支出 86.28 万元。
（2）项目支出 246.11 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出46.2 万元，基本建设支出 万元，其他资本性支出199.91 万元，
（3）年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出810.99 万元，其中：基本支出 564.88 万元，项目支出 246.11 万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
基本支出 564.88 万元：
（1）行政运行415.17 万元。其中：人员支出 373.87 万元，日常公用经费支出 26.88 万元。
项目支出 246.11 万元：
（1）一般行政管理事务 46.20 万元；
（2） 征地和拆迁补偿支出支出， 14.91 万元；
（3） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 185 万元；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17.02 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费16.27 万元，公务接待费 0.75 万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度我单位因公出国实际支出 万元，较去年同比下降 %；因公出国境团组共 批， 人次，团组批次同上年比持平，人数较去年同比增加 %。主要原因：1、 ；2、 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆 台，经费支出 16.27 万元，主要是：车辆加油、维修、保险费。主要用于：通讯 、维稳、防火、抗旱、防洪等 。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出 0.75 万元，较去年同比下降 1100 %，累计接待 59 批次、373 人。其中：
（1）外事接待 批 人（次），支出 万元；
（2）接待检查工作组59 批373人（次），支出 0.75 万元；
（3）接待上级及兄弟单位调研考察 批 人（次），支出 万元；
（4）外出工作误餐及协调支出 批 人（次），支出 万元。
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