一、姬家管委会基本情况
姬家管委会位于西安经济技术开发区泾河工业园腹地,高陵县西南部，东与崇皇为邻，南隔泾河与泾渭相望，西与泾阳县崇文镇、永乐镇接壤，北与湾子镇相连，东西宽5.8公里，南北长10.7公里，辖区总面积40.81平方公里(61215亩)，原为姬家乡政府，2006年更名为高陵县西安泾河工业园姬家管理委员会。管委会辖区12个村民委员会，104个村民小组，9086户，34980人，耕地面积8705亩。姬家党工委下辖29个基层党组织，其中12个村党支部，共有党员1522人，农村党员1279人。
二、姬家管委会机构职能
党政综合办公室：履行组织、人事、宣传、文书档案等管理职能。
后勤保障办公室：履行机关后勤管理和保障供给职能。
开发协调办公室：履行开发发展过程中征地拆迁、群众安置、赔 付兑现、利益分配等方案、标准的审核和落实职能。
政法综治办公室：履行综治信访、司法等管理职能。
社会事务办公室：履行村组规划建设、环境保护、科技、教育、卫生、文化、体育、民政、残疾人工作等管理职能。
经济发展办公室：履行农业经济、工业经济、服务业经济、城乡统筹、统计、交通城建等管理职能。
财政所：履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能。
监察室：履行纪检、监察等管理职能。
计划生育办公室：履行人口与计划生育有关职能。
企业管理办公室：履行乡镇企业、非公有制经济组织的管理和工会组织职能。
重点工作督导办公室：履行管委会党委、政府在开展各项急、难、险、重工作中赋予的检查、指导、督查、落实等职能。
统筹城乡服务中心：履行合作医疗、计生服务、法律援助、惠农补贴、土地流转、社会救助、劳动保障等各类统筹城乡发展服务项目的政策咨询及相关业务办理的职能。
表1
高陵县姬家管委会部门预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 （按大类） |
预算数 |
支出经济科目 （按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
853.25 |
一、一般公共服务支出 |
630.56 |
一、基本支出 |
689.99 |
|
(一)公共预算拨款 |
853.25 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
594.85 | |
|
(二)政府性基金拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
49.42 | ||
|
二、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
45.72 | ||
|
三、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
163.27 | ||
|
其中:纳入财政专项管理的收费 |
六、科学技术支出 |
对个人和家庭的补助 |
110.50 | ||
|
四、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
47.77 | ||
|
五、下级单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
27.97 |
对企事业单位的补贴 |
||
|
六、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
转移性支出 |
|||
|
十、医疗卫生支出 |
赠与 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
6.00 |
债务利息支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
34.31 |
债务还本支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
110.08 |
基本建设支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
5.00 | |||
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
贷款转贷及产权参股 |
||||
|
十六、商业服务业等支出 |
其他支出 |
||||
|
十七、金融支出 |
|||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
二十一、住房保障支出 |
44.34 |
||||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十三、预备费 |
|||||
|
二十四、国债还本付息支出 |
|||||
|
二十五、其他支出 |
|||||
|
二十六、转移性支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
853.25 |
本年支出合计 |
853.25 |
本年支出总计 |
853.25 |
表2
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
单位：万元
|
科目编码 |
部门\科目\项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
高陵县姬家管委会 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.56 |
597.84 |
32.72 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
575.88 |
545.16 |
30.72 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
545.16 |
545.16 |
|
|
自收自支人员公用经费 |
2.60 |
2.60 |
||
|
统发工资 |
99.27 |
99.27 |
||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
400.61 |
400.61 |
||
|
商品和服务支出 |
37.60 |
37.60 |
||
|
其他对个人和家庭补助支出 |
5.08 |
5.08 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
30.72 |
30.72 | |
|
纪检办案补贴 |
1.06 |
1.06 | ||
|
基层共青团工作保障经费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
纪检经费 |
5.00 |
5.00 | ||
|
乡镇运转 |
15.80 |
15.80 | ||
|
基层政权建设 |
5.00 |
5.00 | ||
|
综治经费 |
1.87 |
1.87 | ||
|
20106 |
财政事务 |
54.68 |
52.68 |
2.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
10.20 |
10.20 |
|
|
统发工资 |
10.20 |
10.20 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务（财政事务） |
2.00 |
2.00 | |
|
乡镇财政管理经费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
42.48 |
42.48 |
|
|
商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
38.48 |
38.48 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.97 |
27.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.97 |
27.97 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.97 |
27.97 |
|
|
离退休人员津补贴 |
27.65 |
27.65 |
||
|
离退休人员公用经费 |
0.32 |
0.32 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
6.00 |
6.00 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
治污减霾 |
6.00 |
6.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
34.31 |
34.31 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34.31 |
34.31 | |
|
2120104 |
城管执法 |
34.31 |
34.31 | |
|
镇街城管执法人员工资基金 |
34.31 |
34.31 | ||
|
213 |
农林水支出 |
110.08 |
19.84 |
90.24 |
|
21301 |
农业（农林水支出） |
6.71 |
6.71 |
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
6.71 |
6.71 |
|
|
商品和服务支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
6.31 |
6.31 |
||
|
21303 |
水利 |
13.14 |
13.14 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
13.14 |
13.14 |
|
|
商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
||
|
非统发工资及社会保障缴费 |
12.34 |
12.34 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
90.24 |
90.24 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.24 |
90.24 | |
|
村级转移支付资金 |
90.24 |
90.24 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.34 |
44.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.34 |
44.34 |
|
|
住房公积金 |
44.34 |
44.34 |
表3
部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
单位：万元
|
科目编码 |
部门\科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
高陵县姬家管委会 |
853.25 |
689.99 |
163.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
626.96 |
594.85 |
32.11 |
|
30101 |
基本工资 |
121.60 |
98.60 |
23.00 |
|
30102 |
津补贴 |
337.37 |
336.31 |
1.06 |
|
30103 |
奖金 |
38.08 |
38.08 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
75.03 |
66.97 |
8.05 |
|
30109 |
其他工资福利支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
30110 |
自收自支人员工资 |
31.20 |
31.20 |
|
|
30111 |
公益性岗位工资 |
10.80 |
10.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
93.49 |
45.72 |
47.77 |
|
30201 |
办公费 |
45.24 |
17.47 |
27.77 |
|
30202 |
印刷费 |
1.10 |
0.10 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
5.76 |
3.76 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30208 |
取暖费 |
0.70 |
0.70 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.90 |
6.70 |
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
8.13 |
4.93 |
3.20 |
|
30216 |
培训费 |
4.14 |
2.14 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
4.00 |
0.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.60 |
0.30 |
1.30 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
6.00 |
1.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.81 |
49.42 |
78.39 |
|
30305 |
生活补助 |
79.84 |
4.00 |
75.84 |
|
30311 |
住房公积金 |
46.89 |
44.34 |
2.55 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
310 |
其他资本性支出（类） |
5.00 |
5.00 | |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
5.00 |
5.00 |
表4
高陵县姬家管委会财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
||||
|
因公出国（境）费用 |
公务接待 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||||
|
合计 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
|||
|
152 |
高陵县姬家管委会 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
||
|
152001 |
姬家管委会本级 |
12.30 |
4.50 |
7.80 |
7.80 |
陕公网安备61012602000021号