一、高陵区姬家街道办事处单位概况
（一）姬家街道办事处主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、积极做好村、社区建设工作，大力发展服务业。
3、发展农村经济，增加农民收入。
4、指导村、社区开展各项工作，帮助村、社区解决实际困难。处理群众来信来访，及时向上级反映群众的意见和要求。
5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
6、做好教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，做好计划生育工作。
8、配合有关部门做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作。
9、办理上级党委和政府交办的其它事项。
（二）姬家街道办事处的决算单位构成
姬家街道办事处设行政单位/个；事业单位/个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位/个、经费自理事业单位/个。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
姬家街道办事处 |
参照公务员管理事业单位 |
二、2015年度部门决算表
（一）部门决算收支总表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算收支总表
单位：元
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
18,722,257.32 |
一、一般公共服务支出 |
7,950,677.80 |
一、基本支出 |
9645172.12 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
8,697,508.20 |
二、外交支出 |
人员经费 |
8740421.70 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
904750.42 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
379577 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
|
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
四、经营支出 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
60,000.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
9,089,448.20 |
支出经济分类 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,111,150.00 |
基本支出和项目支出合计 |
18722257.32 |
||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
7440238.70 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
1264327.42 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
1300183 |
|||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
510,981.32 |
其他资本性支出 |
8717508.20 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
||||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
||||
|
经营结余 |
其他 |
||||
|
年末结转和结余 |
|||||
|
基本支出结转 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
|||||
|
经营结余 |
|||||
|
收入总计 |
支出总计 |
||||
（二）部门决算收入总表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算收入总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
1 |
姬家街道办事处 |
18722257.32 |
10024749.12 |
8697508.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）部门决算支出总表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算支出总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
姬家街道办事处 |
18722257.32 |
9645172.12 |
9,077,085.20 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
（四）部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
2010301 |
一般公共服务支出 |
7,141,793.48 |
7,141,793.48 |
||||
|
2010302 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
299,577.00 |
299,577.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
509,307.32 |
489,307.32 |
20,000.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
58,594.32 |
58,594.32 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
430,713.00 |
430,713.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
391,940.00 |
391,940.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,111,150.00 |
1,111,150.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
74,880.00 |
74,880.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
74,880.00 |
74,880.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
133,870.00 |
133,870.00 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
133,870.00 |
133,870.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
902,400.00 |
902,400.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
902,400.00 |
902,400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
510,981.32 |
510,981.32 |
||||
（五）部门决算一般共公预算支出明细表（按支出经济分类）
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
7440238.70 |
7440238.70 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1911887.82 |
1911887.82 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
3426709.38 |
3426709.38 |
||
|
30103 |
奖金 |
1,042,417.00 |
1,042,417.00 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
594313.5 |
594313.5 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1264327.42 |
884750.42 |
379577 |
|
|
30201 |
办公费 |
376869.4 |
310031.40 |
66838 |
|
|
30202 |
印刷费 |
88478 |
88478 |
||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
1920.82 |
1920.82 |
||
|
30207 |
邮电费 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
||||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
11200 |
11200 |
||
|
30215 |
会议费 |
13937 |
13937 |
||
|
30216 |
培训费 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
639063.84 |
436065.84 |
202998 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
10000 |
10000 |
||
|
30229 |
福利费 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
86607.36 |
9707.36 |
76900 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36251 |
3410 |
32841 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1300183 |
1300183 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
766500 |
766500 |
||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
533683 |
533683 |
||
|
30307 |
购房补贴 |
||||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
8717508.2 |
20000 |
8697508.2 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
20000 |
20000 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
136,820.00 |
136,820.00 |
||
|
31010 |
安置补助 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
8,560,688.20 |
8,560,688.20 |
||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
合计 |
|||||
（六）部门决算政府性基金收支表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算政府性基金收支表
单位：元
|
基金收入（按功能分类） |
决算数 |
基金支出（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
工资福利支出 |
0 |
||
|
商品和服务支出 |
0 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
0 |
||
|
对企事业单位的补贴 |
0 |
||
|
债务利息支出 |
0 |
||
|
基本建设支出 |
0 |
||
|
其他资本性支出 |
0 |
||
|
其他支出 |
0 |
||
|
合计 |
合计 |
（七）部门决算政府采购情况表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年部门决算政府采购情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
备注 |
||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1 |
0 |
|||
|
货物 |
2 |
0 |
|||
|
工程 |
3 |
0 |
|||
|
服务 |
4 |
0 |
|||
（八）部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
西安市高陵区姬家街道办事处2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
单位：元
|
单位名称 |
财政拨款安排的“三公“经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
0 |
86607.36 |
0 |
0 |
|||
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：末公务用车保有量2辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计0批次 ，公务接待累计0人 。 |
||||||
三、西安市高陵区姬家街道办事处2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计18,722,257.32元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入10024749.12元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如**************。
（3）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额8,697,508.20元。
（5）上年结转和结余0元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）。
2、支出总计18,722,257.32元。包括：
（1）基本支出9645172.12元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费8,740,421.70元,日常公用经费904,750.42元。
（2）项目支出9,077,085.20元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类收费等。
（3）结余分配0元。
（4）年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出18,722,257.32元，其中：基本支出9645172.12元，项目支出9,077,085.20元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目具体描述）。
（1）行政运行7,141,793.48元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务20000元。是指履行财政所办公等业务支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出86607.36元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费86607.36元，公务接待费0元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0元,较去年同比减少0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年0。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年车辆购置支出0元，主要购置0用车；发生公务用车运行维护支出86607.36元，较去年同比下降4.5%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0元，较去年同比下降0%，累计接待0批次、0人次。
陕公网安备61012602000021号