西安市高陵区姬家管理委员会
2014年部门决算及 “三公经费” 公开情况说明
一、西安市高陵区姬家管理委员会概况
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、积极做好村、社区建设工作，大力发展服务业。
3、发展农村经济，增加农民收入。
4、指导村、社区开展各项工作，帮助村、社区解决实际困难。处理群众来信来访，及时向上级反映群众的意见和要求。
5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
6、做好教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，做好计划生育工作。
8、配合有关部门做好防空、防火、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作。
9、办理上级党委和政府交办的其它事项。
（二）2014年决算单位构成
西安市高陵区姬家管委会设行政单位 1个；分别为：姬家管委会 。纳入西安市高陵区姬家管委会2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
姬家管委会 |
参照公务员管理 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
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西安市高陵区姬家管委会2014年度部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1.4423 |
一、一般公共服务支出 |
597.95 |
一、基本支出 |
752.77 |
|
|
其中：政府性基金 |
1.3640 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
467.18 |
||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
171.52 |
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|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
144.55 |
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四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
5.26 |
商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
1.3667 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
106.59 |
基本建设支出 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
45.97 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1.4423 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1.4423 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
||||
|
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
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|
其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
支出总计 |
支出总计 |
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注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
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西安市高陵区姬家管委会2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出功能分类，功能科目到项级） |
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单位：万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
783.26 |
752.77 |
30.49 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
559.64 |
530.54 |
29.09 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
530.54 |
530.54 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.09 |
29.09 |
||
|
20106 |
财政事务 |
38.30 |
36.90 |
1.39 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
1.39 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
36.90 |
36.90 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.47 |
27.47 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.47 |
27.47 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
27.47 |
27.47 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
106.59 |
106.59 |
||
|
21301 |
农业 |
5.34 |
5.34 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
5.34 |
5.34 |
||
|
21303 |
水利 |
11.01 |
11.01 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
11.01 |
11.01 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.26 |
5.26 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.24 |
90.24 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.97 |
45.97 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.97 |
45.97 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.97 |
45.97 |
||
|
229 |
其他支出 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
||||
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
西安市公安局2014年度公共预算财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
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|
单位：万元 |
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
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|
301 |
工资福利支出 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
129.46 |
124.65 |
4.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
263.46 |
258.29 |
5.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.80 |
27.80 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
23.82 |
23.82 |
||
|
30105 |
伙食补助费 |
6.30 |
6.30 |
||
|
30106 |
绩效工资 |
||||
|
30107 |
其他工资福利支出 |
16.32 |
16.32 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||
|
30201 |
办公费 |
58.44 |
58.44 |
||
|
30202 |
印刷费 |
4.54 |
4.54 |
||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
2.51 |
2.51 |
||
|
30206 |
电费 |
10.82 |
10.82 |
||
|
30207 |
邮电费 |
0.37 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
6.51 |
|||
|
30210 |
差旅费 |
||||
|
30211 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30212 |
维修（护）费 |
8.38 |
|||
|
30213 |
租赁费 |
||||
|
30214 |
会议费 |
1.59 |
|||
|
30215 |
培训费 |
2.27 |
1.11 |
1.15 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
||||
|
30217 |
专用材料费 |
||||
|
30218 |
被装购置费 |
||||
|
30219 |
专用燃料费 |
||||
|
30220 |
劳务费 |
35.01 |
35.01 |
||
|
30221 |
委托业务费 |
||||
|
30222 |
工会经费 |
||||
|
30223 |
福利费 |
||||
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
10.55 |
10.55 |
||
|
30225 |
其他交通费用 |
||||
|
30226 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退职费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
98.58 |
9.54 |
89.04 |
|
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
45.97 |
45.97 |
||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
309 |
基本建设支出 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31004 |
大型修缮 |
||||
|
31005 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31006 |
公务用车购置 |
||||
|
31007 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31008 |
其他资本性支出 |
||||
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
姬家管委会 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
10.55 |
0 |
10.55 |
0 |
0 |
||
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个； 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 批次 ，公务接待累计 人 。 |
||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1.4423 万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入 752.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入 1.3640 万元，为区级财政当年拨付 项目基金 安排的支出。
（3）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：
①利息收入 0 万元。
②本级横向财政拨款 0 万元。其中：局机关 0 万元，**二级单位 0 万元，**二级单位 0 万元。
③从非本级财政部门取得财政拨款1.4423 万元。
④其他款项 1.3640 万元。其中渭北大横线项目 1.3640 万元.
（4）上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计 1.4423 万元，包括：
（1）基本支出 752.77 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 467.18 万元，对个人和家庭的补助支出 144.55 万元，商品和服务支出 171.52 万元。
（2）项目支出 1.3670万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括对个人和家庭的补助支出 144.55万元，商品和服务支出 171.52 万元，基本建设支出 0 万元，其他资本性支出 1.3640 万元，
（3）年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出783.26万元，其中：基本支出 752.77 万元，项目支出 30.49 万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
基本支出 752.77 万元：
（1）行政运行 752.76万元。其中：人员支出611.73 万元，日常公用经费支出 141.03 万元。
项目支出 30.49 万元：
（1）一般行政管理事务 29.09 万元；
（2）财政事务支出， 1.39 万元；
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.55万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 10.55 万元，公务接待费 0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降0%；因公出国境团组共0批， 0人次，团组批次同上年比持平，人数较去年同比增加0%。主要原因：1、 0 ；2、 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆 0 台，经费支出10.55 万元，主要是： 机关燃油费 。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出 0 万元，较去年同比下降 0 %，累计接待 0 批次、 0 人。其中：
（1）外事接待 0 批 0 人（次），支出 0万元；
（2）接待检查工作组 0 批0人（次），支出 0 万元；
（3）接待上级及兄弟单位调研考察0 批 人（次），支出 0万元；
（4）外出工作误餐及协调支出 0 批0 人（次），支出 0 万元。
陕公网安备61012602000021号