一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5、加强镇级财政的监督和管理。
6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
一是发展指标提质增效。继续深化“三个革命”，当好“店小二”，做到有求必应、无事不扰、解决问题，打造最佳营商环境，全力保障蓝晓科技、融豪三期、桑家社区、船张社区等项目建设
二是生态指标守底攀高。铁腕推进散乱污企业整治，扎实做好泾渭河治理，保障泾河生态公园建设，坚决打赢污染防治攻坚战。
三是民生指标持续发力。持续做好脱贫攻坚，扎实推进“三变”改革工作，全面推进民宿经济发展。
四是平安指标稳步推进。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和平安鼎创建要求，加强监督检查，切实承担起“保一方平安”的政治责任。
五是党建指标巩固拓展。深入推进“两学一做”学习教育，落实党建“四大工程”，确保各项指标任务稳步提升，工作标准和效率大幅提高。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西安市高陵区崇皇街道办事处下设行政编制机构1个，事业编制机构 2 个。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |
2 | 西安市高陵区崇皇街道办事处农业综合服务中心 |
3 | 西安市高陵区崇皇街道办事处水利水保站 |
四、部门人员情况说明
西安市高陵区崇皇街道办事处 2019年在职财政供养人员109人，其中行政22人，事业87人，自收自支人员3人，环卫工249人。如图：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，编制内拥有数1辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制2019年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款95.37万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门预算收入2230.60万元，其中一般公共预算拨款收入2131.60万元、政府性基金拨款收入99万元，2019年本部门预算收入较上年增加157.47万元，主要原因是工资福利支出增加及基金增加；2019年本部门预算支出2230.60万元，其中一般公共预算拨款支出2131.60万元、政府性基金拨款支出99万元，2019年本部门预算支出较上年增加157.47万元，主要原因是工资福利支出增加及基金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入2230.60万元，其中一般公共预算拨款收入2131.60万元、政府性基金拨款收入99万元，2019年本部门预算收入较上年增加157.47万元，主要原因是工资福利支出增加及基金增加；2019年本部门预算支出2230.60万元，其中一般公共预算拨款支出2131.60万元、政府性基金拨款支出99万元，2019年本部门预算支出较上年增加157.47万元，主要原因是工资福利支出增加及基金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2131.60万元，较上年增加211.11万元，主要原因是工资福利支出及项目支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2131.60万元，其中：
（1）行政运行（2010301）2019年预算164.38万元，比上年161.08万元增加3.3万元，原因是人员变动级工资调整比上年更精细化。
（2）事业运行（2010350）是反映事业单位的基本支出：2019年预算1,671.38万元，比上年1,287.13万元增加384.25万元，原因为预算精细化，工资福利支出增加等。
（3）行政运行（2010601）是反映财政行政人员的基本支出：2019年预算13.01万元，比上年17.53万元减少4.52万元，原因为财政人员调动调整等。
（4）事业运行（2010650）是反映财政事业人员的基本支出：2019年预算37.85万元，比上年27.48万元增加10.37万元，原因为财政人员调动调整等。
（5）城管执法（2120104）是反映城管执法人员的基本支出：2019年预算59.35万元，比上年57.19万元增加2.16万元，原因为工资福利支出增加。
（6）农林水支出是反映农业、林业及水利行业的基本支出：2019年预算28.00万元，比上年27.04万元增加0.96万元，原因为工资福利支出增加。
（7）住房保障支出（2210201）是反映单位住房公积金的基本支出：2019年预算62.26万元，比上年63.40万元减少了1.14万元，原因为人员工资滚动，缴费基数改变。
（8）一般行政管理事务（2010302）指办公经费等支出，2019年预算46.57万元，比上年424.28万元减少了377.71万元，原因为上年含自收自支提高待遇支出。
（9）一般行政管理事务（2010602）支出，2019年预算3万元比上年3万元增加了0万元。
（10）城乡社区环境卫生（2120501）支出，2019年预算45.80万元比上年5万元增加了40.80万元，原因为上年在项目中列支。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出2,131.60万元，其中：
工资福利支出（301）1,970.30万元，较上年1,962.51万元增加7.79万元，原因为人员正常滚动调资及人员变动；
商品和服务支出（302）159.26万元，较上年108.58万元增加50.68万元，原因为调整预算，保证机关日常支出；
对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年2.04万元对比未增加也未减少。
4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2230.6万元，其中：
机关工资福利支出（501）1,833.6449万元，较上年增加1,833.6449万元，原因为新调入人员较多，人员工资正常滚动及变动;
机关商品和服务支出（502）150.8327万元，较上年增加150.8327万元， 原因为新调入人员较多，调整预算，保证机关日常支出。
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；
对事业单位经常性补助（505）145.0857 万元，较上年增加145.0857 万元， 原因是增加自收自支提高待遇；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位资本性补助；
对个人和家庭的补助支出（303）101.0400 万元，较上年增加101.0400 万元， 原因为相关人员抚恤金等增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门政府性基金预算收支99万元，较上年0万元对比增加99万元，本年将拆迁过渡费列入年初预算。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费4万元，；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。2019年会议费预算0.5万元，比上年减少0万元。2019年培训费预算1万元，比上年减少1.2万元，是压缩三公经费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费预算50.21万元，比上年增加8.37万元，原因为压缩经费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
（九）其他说明
上年无结余“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”已公开空表；“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已根据实际情况进行录入并公开。
本部门未涉及扶贫项目资金。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。
陕公网安备61012602000021号