一、西安市高陵区崇皇街道办事处概况
（一）西安市高陵区崇皇街道办事处主要职责
中共西安市高陵区崇皇街道工作委员会是区委的派出机关，是街道各级组织和各项工作的领导核心，也是街道、社区党的建设工作的领导核心。其主要职责是：
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完；
2、讨论决定本街道办城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；
3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作；
4、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导；
5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作；
6、组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职人员中的党员积极参加社区政治生活；
7、领导社区的思想政治工作和精神文明建设；
8、密切联系群众，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定；
9、完成区委交办的各项工作任务。
西安市高陵区崇皇街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章，受区政府委托，代表政府参与城市社区管理，负责本辖区的行政管理事务。按照“小政府、大社会”的改革要求，以社区建设为出发点和落脚点，履行政府综合管理职能，具有管理、指导、协调、服务、监督及宣传教育等六大职能。其主要职责是：
1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定；
2、制定街道社区（农村）经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第二、三产业，特别是要以社区居委会（农村村民委员会）为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区（农村）系列服务，强化服务功能；组织引导社区（农村）富余劳动力向非农产业和城镇转移，不断提高人民生活水平；
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会（农村村民委员会）搞好思想、组织、制度建设；
4、负责开展辖区内居民群众的思想道德建设工作，发展社区文化、科普、体育、教育工作；负责机关单位、家属楼院的卫生、绿化、美化、硬化、亮化工作；
5、负责辖区范围内的社会治安综合治理、安全生产监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作；
6、负责辖区内的计划生育，搞好干部职工、居民群众和流动人口的计划生育工作；
7、负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务；
8、负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作；
9、建立和完善居民最低生活保障工作，搞好低保金、伤残金、抚恤金等发放工作；
10、完成区政府交办的各项工作任务。
（二）崇皇街道办事处的决算单位构成
崇皇街道办事处设行政单位1个；事业单位／个，其中：参照公务员管理事业单位／个、财政补助事业单位／个、经费自理事业单位／个。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市高陵区崇皇街道办事处 |
行政 |
二、2015年度部门决算表
（一）部门决算收支总表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算收支总表
单位：元
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
62048127.27 |
一、一般公共服务支出 |
16600103.79 |
一、基本支出 |
8831038.10 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
43451205.40 |
二、外交支出 |
人员经费 |
8180377.15 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
650660.95 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
二、项目支出 |
53217089.17 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
|
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
53217089.17 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
四、经营支出 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
|
十、节能环保支出 |
60000.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
44125451.55 |
支出经济分类 |
|||
|
十二、农林水支出 |
746723.63 |
基本支出和项目支出合计 |
62048127.27 |
||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
7132928.85 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
1663994.95 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
1047448.3 |
|||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
515848.3 |
其他资本性支出 |
52203755.17 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
62048127.27 |
本年支出合计 |
62048127.27 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
||||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
||||
|
经营结余 |
其他 |
||||
|
年末结转和结余 |
|||||
|
基本支出结转 |
|||||
|
项目支出结转和结余 |
|||||
|
经营结余 |
|||||
|
收入总计 |
62048127.27 |
支出总计 |
62048127.27 |
||
（二）部门决算收入总表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算收入总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
1 |
崇皇街道办事处 |
62048127.27 |
62048127.27 |
||||||
|
2 |
|||||||||
（三）部门决算支出总表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算支出总表
单位:元
|
单位序号 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
崇皇街道办事处 |
62048127.27 |
8831038.1 |
53217089.17 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
（四）部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16600103.79 |
7094220.02 |
9505883.77 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机关事务 |
16175994.31 |
6689110.54 |
9485883.77 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
6689110.54 |
6689110.54 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9485883.77 |
9485883.77 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
425109.48 |
405109.48 |
20000.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
129743.80 |
129743.80 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20000.00 |
20000.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
275365.68 |
275365.68 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
60000.00 |
60000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
44125451.55 |
474246.15 |
43651205.40 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
474246.15 |
474246.15 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 |
41008736.40 |
41008736.40 |
||||
|
2120801 |
征地拆迁补偿支出 |
30826239.40 |
30826239.40 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
98674.00 |
98674.00 |
||||
|
2120899 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 |
10083823.00 |
10083823.00 |
||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出 |
2442469.00 |
2442469.00 |
||||
|
2121001 |
征地拆迁补偿支出 |
2177969.00 |
2177969.00 |
||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出 |
264500.00 |
264500.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
764723.63 |
764723.63 |
||||
|
21301 |
农业 |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
141427.70 |
141427.70 |
||||
|
21303 |
水利 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
98895.93 |
98895.93 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
506400.00 |
506400.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
515848.30 |
515848.30 |
||||
|
合计 |
62048127.27 |
8831038.10 |
53217089.17 |
||||
（五）部门决算一般共公告预算支出明细表（按支出经济分类）
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算一般公共预算支出明细表
单位：元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
7132928.85 |
7132928.85 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1676614.66 |
1676614.66 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
3400384.04 |
3400384.04 |
||
|
30103 |
奖金 |
1015936.00 |
1015936.00 |
||
|
30104 |
社会保障费 |
967067.95 |
967067.95 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
72926.2 |
72926.2 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1300820.95 |
1300820.95 |
||
|
30201 |
办公费 |
647908.58 |
647908.58 |
||
|
30202 |
印刷费 |
30000.00 |
30000.00 |
||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30206 |
电费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
24800.00 |
24800.00 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
54000.00 |
54000.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
60000.00 |
60000.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
5500.00 |
5500.00 |
||
|
30216 |
培训费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
3360.00 |
3360.00 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
181202.37 |
181202.37 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
||||
|
30229 |
福利费 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
94050.00 |
94050.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
140000.00 |
140000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1047448.30 |
1047448.30 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
||||
|
30303 |
抚恤金 |
||||
|
30304 |
生活补助 |
531600.00 |
531600.00 |
||
|
30305 |
医疗费 |
||||
|
30306 |
奖励金 |
||||
|
30307 |
住房公积金 |
515848.30 |
515848.30 |
||
|
30307 |
购房补贴 |
||||
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
9115723.77 |
9115723.77 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
600333.00 |
600333.00 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
8515390.77 |
8515390.77 |
||
|
31010 |
安置补助 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
合计 |
18596921.87 |
7132928.85 |
11463993.02 |
||
（六）部门决算政府性基金收支表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算政府性基金收支表
单位：元
|
基金收入（按功能分类） |
决算数 |
基金支出（按支出性质和经 济分类） |
决算数 |
|
城乡社区支出 |
43451205.40 |
工资福利支出 |
|
|
商品和服务支出 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
|||
|
对企事业单位的补贴 |
|||
|
债务利息支出 |
|||
|
基本建设支出 |
43451205.40 |
||
|
其他资本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合计 |
43451205.40 |
合计 |
43451205.40 |
（七）部门决算政府采购情况表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年部门决算政府采购情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
备注 |
||
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
货物 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
西安市高陵区崇皇街道办事处2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公“经费支出表
单位：元
|
单位名称 |
财政拨款安排的“三公“经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
崇皇街办 |
97410.00 |
94050 |
0 |
3360.00 |
||
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：末公务用车保有量0辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计60批次 ，公务接待累计168人 。 |
||||||
三、西安市高陵区崇皇街道办事处2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6204.81万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入6204.81万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0元。
（5）上年结转和结余0元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）。
2、支出总计6204.81万元。包括：
（1）基本支出8831038.10元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费8180377.15元,日常公用经费650660.95元。
（2）项目支出53217089.17元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括土地补偿费、城乡社区等。
（3）结余分配0元。
（4）年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余0元）
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1859.69万元，其中：基本支出713.29万元，项目支出1146.40万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目具体描述）。
（1）行政运行6689110.54元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务9485883.77元。是指履行行政管理事务等业务支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出97410元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费94050元，公务接待费3360.元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0元,较去年同比减少0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数较上年0。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年车辆购置支出0元，主要购置0用车；发生公务用车运行维护支出94050元，较去年同比下降55.1%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3360元，较去年同比下降80.3%，累计接待60批次、168人次。
陕公网安备61012602000021号