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  • 索引号:  XXGK-2019-005685 主题分类: 
    发文机关:  西安市高陵区农业农村和林业局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2019-10-12 11:41
    发布机构:  区农业农村和林业局 浏览次数: 
    西安市高陵区农业农村和林业局2018年部门决算公开内容
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    一、西安市高陵区农林局(区畜牧兽医局)概况

    (一)西安市高陵区农林局(区畜牧兽医局)主要职责

    高陵区农林局是主管全区农业、林业、畜牧业、农村经济发展的区政府组成部门。下属有农技中心、林技中心、种子管理站、农广校、农机推广站、农机管理站、农机监理站、农产品质量检验监测中心、湿地保护管理站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广中心、农业综合开发服务中心等13个事业单位和屠宰稽查队1个自收自支单位。主要职责如下:

    1、贯彻执行农业、林业和农村工作方面的法律法规和方针政策;拟订全区有关农业、林业和农村工作发展规划,并组织实施。

    2、负责指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

    3、指导全区粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施;负责引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;研究提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审核、申报、审批全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议,并组织实施;贯彻落实农业综合开发和扶贫开发的方针、政策;指导全区农业综合开发和扶贫开发工作。

    4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,负责农业产业化经营发展工作;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订全区大宗农产品市场体系建设与发展规划,提出促进大宗农产品流通的政策和主要农产品的进出口建议;培育、保护和发展农产品品牌;负责全区果业工作;组织指导林产品质量监督。

    5、组织、协调全区农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理;监督有关农业生产资料国家标准的实施;指导农业机械化服务体系建设;组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督;组织机械化农业生产,提高农机化普及和应用水平。

    6、负责农作物重大病虫害防治;负责监督全区动、植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织动、植物检疫性有害生物普查。

    7、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后恢复生产工作。

    8、管理农业、林业和农村经济信息,监测分析农业、林业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业、林业和农村经济信息,负责农业信息体系建设和信息服务工作。

    9、负责全区农业科研和农技推广工作,会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,按照分工组织实施农业科研重大项目;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

    10、会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;负责农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

    11、组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责全区湿地保护和荒漠化防治工作;组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;监督沙化土地的合理利用,指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织开展重大沙尘暴灾害监测,制定沙尘暴应急预案,组织实施沙尘暴灾害应急处理工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    12、负责全区农业生态建设工作,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展。

    13、负责我区畜牧兽医相关管理工作。

    14、组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源调查、动态监测、评估和管理;组织指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。

    15、负责全区造林绿化工作,拟订全区造林绿化计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织全民义务植树、造林绿化工作;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设;负责林业有害生物的防治、检疫工作;负责区绿化委员会办公室的日常工作。

    16、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,负责全区林业行政处罚和执法稽查工作。

    17、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

    18、承担推进全区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度改革意见并组织实施;指导国有苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。

    19、承担组织、协调全区森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作;指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

    20、负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目;负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

    21、负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全区林业队伍的建设。

    22、承办区政府交办的其他事项。

    (二)西安市高陵区农林局(区畜牧兽医局)决算单位构成

    西安市高陵区农林局设行政单位1个;为西安市高陵区农林局;事业单位13个;分别为:农业综合开发服务中心、农业技术推广中心、农产品质量安全检验监测中心、农业机械试验推广站、农业广播电视学校高陵分校、农机安全监理站、农业机械管理站、种子管理站、林业技术推广中心、湿地保护管理站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医技术推广中心;1个自收自支单位畜禽定点屠宰稽查队。纳入西安市高陵区农林局2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    高陵区农林局本级

    行政单位

    2

    高陵区农业综合开发服务中心

    全额事业单位

    3

    高陵区农业技术推广中心

    全额事业单位

    4

    高陵区农产品质量安全检验监测中心

    全额事业单位

    5

    高陵区农业机械试验推广站

    全额事业单位

    6

    高陵区农业广播电视学校

    全额事业单位

    7

    高陵区农机安全监理站

    全额事业单位

    8

    高陵区农业机械管理站

    全额事业单位

    9

    高陵区种子管理站

    全额事业单位

    10

    高陵区林业技术推广中心

    全额事业单位

    11

    高陵区湿地保护管理站

    全额事业单位

    12

    高陵区动物卫生监督所

    全额事业单位

    13

    高陵区动物疫病预防控制中心

    全额事业单位

    14

    高陵区畜牧兽医技术推广中心

    全额事业单位

    15

    高陵区畜禽定点屠宰稽查队

    自收自支单位

    二、西安市高陵区农林局(区畜牧兽医局)2018年度部门决算情况说明

    (一)2018年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计18503.41万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入14570.17万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。公共预算财政拨款收入较上年增加3140.58万元,增加原因为农业专项项目、人员调资等;

    (2)政府性基金拨款收入2337.27万元。政府性基金拨款收入较上年增加2275.74万元,2018年增加政府性基金拨款收入主要为拖欠工程款拨款。

    (2)事业收入0万元。

    (3)其他收入0万元。

    (4)2018年度年初结转和结余1595.97万元,为以前年度尚未列支的项目资金,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    2、支出总计13178.12万元。包括:

    (1)基本支出6243.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费5918.62万元,日常公用经费324.91万元。

    (2)项目支出4597.33万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农产品质量安全、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。

    (3)年末结转和结余5325.28万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度公共预算财政拨款支出10840.86万元,其中:基本支出6243.53   万元,项目支出4597.33万元。较上年减少1228.02万元,减少原因为农业专项项目支出减少。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    基本支出6243.53万元。其中:人员经费5918.62万元,公用经费324.91万元。

    (1)行政运行(农业)219.56万元。

    (2)事业运行5461.65万元。

    (3)机构运行204.34万元

    (4)住房公积金325.58万元。

    项目支出4597.33万元

    (1)一般行政管理事务(农业)149.39万元。

    (2)科技术转化与推广服务394.40万元。。

    (3)病虫害控制157.68万元。

    (4)农产品质量安全24.20万元。

    (5)执法监管17.20万元。

    (6)防灾救灾50万元。

    (7)农业结构调整补贴1665.25万元。

    (8)农业生产支持补贴1003.13万元。

    (9)农产品加工与促销5万元

    (10)农村公益事业10万元。

    (11)其他农业支出365万元。

    (12)一般行政管理事务(林业)3万元。

    (13)林业事业机构2万元。

    (14)森林培育210.69万元。

    (15)林业技术推广7万元。

    (16)森林资源管理5.76万元。

    (17)森林生态效益补偿3.22万元。

    (18)湿地保护3万元。

    (19)其他林业支出8.94万元。

    (20)其他扶贫支出144.36万元。

    (21)土地治理7万元。

    (22)产业化发展12万元。

    (23)创新示范218万元。

    (24)其他农业综合开发支出50.60万元

    (25)其他农林水支出4万元。

    (26)其他环境保护管理事务支出16万元。

    (27)大气60.50万元

    (三)政府性基金预算财政拨款收支情况

    2018年安排政府性基金收入2337.27万元,当年支出2337.27万元。为以前年度拖欠工程款。

    (四)政府采购支出情况

    2018年政府采购支出0万元。

    (五)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

    2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.51万元,2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.06万元,比上年减少3.55万元。其中,因公出国(境)费用0万元,2018年支出公务用车运行维护费40.69万元,2017年支出公务用车运行维护费42.71万元,比上年减少2.02万元;2018年支出公务接待费0.81万元,2017年支出公务接待费2.34万元,比上年减少1.53万元。2018年支出会议费1.52万元,2017年支出会议费11.66万元,比上年减少10.14万元。2018年支出培训费68.24万元,2017年支出培训费67.13万元,比上年增加1.11万元。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2018年度我局因公出国实际支出0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2018年无车辆购置费用;发生公务用车运行维护支出40.69万元,公务用车保有量22辆,比上年减少2.02万元。按照“三公经费”支出有关规定,每年支出降低。

    3、公务接待费支出情况

    公务接待费用支出0.81万元,国内公务接待23批次,169人,比上年减少1.53万元。按照“三公经费”支出有关规定,每年支出降低。

    4、会议费支出情况

    会议费支出1.52万元,比上年减少10.14万元。减少原因为支出科目调整。

    5、培训费支出情况

    培训费支出68.24万元,比上年增加1.11万元。增加原因为培训业务增加。

    三、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款4597.33万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费93.03万元,2017年机关运行经费196.52万元,较上年减少103.49万元。减少原因为本年调整支出科目。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    五、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、2018年度部门决算表

    1.批复01表-部门收支总体情况表

    2.批复02表-部门收入总体情况表

    3.批复03表-部门支出总体情况表

    4.批复04表-部门财政拨款收支总体情况表

    5.批复05表-一般公共预算财政拨款支出情况表(按功能分类科目)

    6.批复06表-一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

    7.批复07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

    8.批复08表-政府性基金收支情况表

    9.批复09表-政府采购情况表

    2018年决算公开附件.pdf

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